Управление стоимостью компании, стоимостной подход в управлении (VBM)

Международный Макроэкономический Центр MMC & Ko предлагает семинары ориентированные на собственников бизнеса, главных и финансовых директоров, главных бухгалтеров, юристов, налоговых специалистов, работников служб безопасности, аудиторов.
Наши семинары доступны в выездном, зарубежном формате.
Так же мы организуем корпоративные семинары.
Просим уточнять информацию по Tel: +7 (495) 233-31-31
Email: info@mmctraining.ru

Вы можете заказать этот семинар в корпоративном формате. Семинары проводятся с учетом ваших тематических требований и пожеланий.
Приятного Вам отдыха, ярких впечатлений и успешного обучения.

Цели семинара-практикума:

Научиться: разрабатывать стратегические карты целей, максимизирующие рыночную стоимость компании, формировать стратегии достижения этих целей.
Освоить: различные методики и техники оценки стоимости компании;   техники стоимостного управления, методики количественного планирования и контроля задач, показателей, инициатив и проектов, максимизирующих стоимость бизнес- единиц, компании в целом.
Рассмотреть:  Моделирование стоимости компании с помощью дисконтированного денежного потока (DCFA),  анализ и управление факторами стоимости компании, систему мотивации, проект внедрения стоимостного управления в компании, рассмотреть стратегически ориентированную систему бюджетного управления, позволяющую эффективно спланировать и "пробюджетировать" работы, процессы и мероприятия по реализации стратегии.
 

Семинар-практикум  включает методологические блоки, примеры применения методик и их проекцию на практику предприятий участников семинара, практические задания, обсуждение и анализ полученных результатов.


ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

1. Введение. Почему стоит ценить стоимость?

Цели, задачи управления стоимостью, достигаемые преимущества. Концепция, содержание, функции, возможности стоимостного управления, Value based management (VBM, MFV).
 Управление стоимостью компании как метод формирования и реализации стратегических финансовых целей компании.
Эволюция подходов к управлению стоимостью.
2. Анализ деятельности компании.

Сегментация компании на Стратегические Бизнес Единицы (СБЕ, СХЕ).
Анализ вклада СБЕ в создание стоимости,  Сравнение и ранжирование СБЕ.
Финансовые показатели эффективности СБЕ.
Практические задания, дискуссия.
3. Стратегия, максимизирующая стоимость.

Максимизация стоимости компании как основная финансовая цель, основные  факторы стоимости, схема факторов стоимости в корпоративной стратегии.
Типовые стратегии увеличения рыночной стоимости компании, связь с жизненным циклом рынка.
Основные компоненты стратегии: Рост и расширение границ рынка,  эффективность, лидерство по издержкам и клиенториентированность,
Стратегическая карта целей, максимизирующая стоимость компании (СБЕ), методики и практика построения.
Практические задания, дискуссия.
4. Процесс  оценки и моделирования стоимости компании.

Основные  подходы к оценке: Оценка стоимости  на основе активов; Метод мультипликаторов (коэффициентов доходности)  и Метод дисконтированных денежных потоков (DCFA); Сравнительный анализ методов оценки стоимости компании и принципы выбора итоговой величины стоимости.
Метод  DCFA, ключевые компоненты метода: Определение свободного денежного потока FCF; Средневзвешенная стоимость капитала WACC; стоимость собственного капитала; beta; расчет остаточной стоимости. 
Практическое задание, дискуссия. 
5. Управление факторами стоимости, управление цепочкой добавленной стоимости в компании.

Обобщенная схема факторов стоимости на основе анализа стоимостной цепочки компании.
Алгебра прибыли: как поднять рентабельность инвестированного капитала. Построение и анализ «Деревьев рентабельности». Способы оптимизации издержек и оборачиваемости активов, снижение капиталоемкости.  Стратегия  закупок, производственной деятельности, распределения в управлении стоимостью компании.
Как удержать клиентов  и расширить продажи? Модель бизнеса, ориентированная на потребителя.  Как выгодно отличаться от конкурентов? Инновации в модели бизнеса.   
Разработка уникального стратегического профиля (канвы) характеристик потребительской ценности Вашего продукта.
Стратегия маркетинга, продаж  и обслуживания  в управлении стоимостью компании.
Финансовая стратегия компании в управлении стоимостью компании.  
Практические задания, дискуссия.
6. Инструментарий, методики управления стоимостью:

Стратегия, ориентированная на стоимость (VBS).
Система сбалансированных показателей (BSC)- инструмент реализации стратегии.  Цели, показатели и нормативы показателей, инициативы и проекты; каскадирование.
Мотивация, интегрированная со стоимостным управлением.  
Практическое задание.
7. Оценка результатов деятельности компании на основе стоимости.

Управление на основе экономической добавленной стоимости (EVA).  Дерево факторов, механизмы улучшения EVA. Ограничения в использовании EVA.
Другие финансовые показатели результатов деятельности в VBM.
Использование концепции стоимостного управления для принятия стратегических финансовых решений. Реструктуризация компании, поиск дополнительных источников создания рыночной  стоимости.  Пентаграмма максимизации стоимости.
Практическое задание.  
8. Стратегическое бюджетирование.  Внедрение системы управления стоимостью

Связь годового бюджетирования  и стратегического управления. Бюджеты программ и проектов  стратегического развития. Финансовое моделирование стратегии, Построение "стратегически ориентированного" годового бюджета.
План внедрения стоимостного управления. Управление проектом внедрения стоимостного управления.  Практическое задание, дискуссия.
 

Продолжительность: 16 ак.ч